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问题详情 - 本来被审计单位的账上是“按未审收入（根据开票）”计提应缴增值税的，但是现在审计调整，改成签收确认收入，补计提增值税了；会造成计提增值税金额跟期后缴纳增值税金额不一致，大额应交税费金额长期挂账，这个对IPO有影响吗？

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  • zhaojunying 发表于：2022-10-20 18:37:48
    本来被审计单位的账上是“按未审收入（根据开票）”计提应缴增值税的，但是现在审计调整，改成签收确认收入，补计提增值税了；会造成计提增值税金额跟期后缴纳增值税金额不一致，大额应交税费金额长期挂账，这个对IPO有影响吗？
    yuankai000的回复 2022-10-20 18:37:56
    我理解税务局都是按照哪个早的时间点交税，建议年底主动交了。等试算审定数金额出来以后，就尽快补缴，。什么时候调好了什么时候去交，以后就按照收入确认跟税务局沟通去交，就算报表上有大额的应缴税款，期后交了也没事。
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